Miasto przygotowało projekt budżetu gminy na 2021 rok. Przedstawia plan wydatków [LISTA]

Projekt budżetu zakłada, że przyszłoroczne dochody z PIT wyniosą ponad 1,5 mld zł. Wpływy z pozostałych podatków wzrosną o 1 proc. względem zeszłego roku, osiągając poziom 638 mln zł. Zmaleją natomiast dotacje z budżetu państwa - z 941 mln zł (plan 01.01.2020 r.) do 879 mln zł (projekt budżetu 2021). Dochód per capita, czyli na każdego mieszkańca, przewidywany jest na poziomie 8377 zł.

Przyszłoroczne wydatki mają kształtować się na poziomie 5,9 mld zł, przy czym 81 proc. z nich, czyli niespełna 4,8 mld zł, to wydatki bieżące, czyli stałe koszty funkcjonowania miasta. To pieniądze przeznaczone m.in. na działanie placówek oświatowych i wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługę komunikacji zbiorowej, wypłatę świadczeń (m.in. w ramach programu Rodzina 500+), utrzymanie dróg i oczyszczanie miasta, działalność instytucji kultury oraz dbanie o zieleń.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane są na wyższą niż w ostatnich latach sumę 1,047 mld zł. Dla porówniania, plan budżetu na rok 2020 zakładał koszty inwestycyjne na poziomie 700 mln zł. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na kontynuację i realizowanie nowych inwestycji na terenie miasta. To m.in. budowa Alei Wielkiej Wyspy, trasy tramwajowej na Popowice i Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór, Osi Zachodniej czy też budowy i przebudowy szkół oraz przedszkoli.

Z kolei deficyt w 2021 roku ma wynieść 525 mln zł. Pierwsze czytanie projektu budżetu zaplanowane jest na najbliższą sesję Rady Miejskiej, czyli 20 listopada.

Epidemia a budżet miasta

Od ogłoszenia w marcu stanu epidemii w Polsce, Urząd Miejski Wrocławia zanotował jak dotąd  ok. 170 mln zł rzeczywistego ubytku w finansach miasta. Największa strata to dochody z PIT - 77 mln zł, wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej - 40 mln zł oraz z podatku od nieruchomości - 36 mln zł. Miasto szacuje również, że ubytek dochodów z CIT (względem planów budżetowych) będzie wynosił do końca roku ok. 10 mln zł. Niższe będą również wpływy ze sprzedaży mienia - na koniec roku może być to o ok. 75 mln zł mniej niż zakładał plan na 2020 rok.

Łączny, szacowany ubytek dochodów w bieżącym roku może wynieść nawet ok. 300 mln zł. Jednocześnie epidemia koronawirusa przyczynia się również do większych, nieoczekiwanych wydatków bieżących. Są one związane m.in. z zapewnieniem środków ochrony i dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu. Wydatki Wrocławia na walkę z koronawirusem mogą do końca roku wynieść w sumie ok. 100 mln zł. Miasto uruchomiło m. in. Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców (50 mln zł) i Wrocławski Pakiet Interwencji Społecznej na wsparcie dla rodzin, kultury, organizacji pozarządowych i sportu (12 mln zł).

Jakie inwestycje w 2021 roku?

Wydatki związane z transportem i łącznością będą wynosiły niespełna 1,3 mld zł. W planie są kontynuacje inwestycji takich jak budowa linii tramwajowej na Popowice (105 mln zł), realizacja TAT na Nowy Dwór (93 mln zł), przebudowa Mostów Pomorskich (21 mln zł), przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (30 mln zł). Kontynuowane będą także remonty torowisk i wymiany rozjazdów. W 2021 roku zrealizowanych zostanie 16 kolejnych prac, m.in. na pl. Jana Pawła II, pl. Strzegomskim, ul. Hallera oraz ul. Legnickiej. Nakłady bieżące na MPK wyniosą w przyszłym roku ponad 460 mln zł.

W przyszłym roku rozpoczęte zostaną prace związane z budową Alei Wielkiej Wyspy (na jej realizację w projekcie budżetu ujęto 88 mln zł) i oraz Mostów Chrobrego, na których znajdzie się również torowisko pod nowe połączenie tramwajowe do Swojczyc (45 mln zł). W budżecie zapisano także 56 mln zł na realizację Osi Zachodniej, czyli drugiego etapu budowy obwodnicy Leśnicy. Projekt budżetu ujmuje także blisko 23 mln zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Racławickiej. Remonty czekają z kolei m.in. Most Zwierzyniecki oraz wiadukt na ul. Kowalskiej.

Rozwijana będzie też infrastruktura rowerowa. To m.in. trasy wzdłuż ul. Swobodnej, na fragmencie od ul. Jedności Narodowej do Poniatowskiego, ul. Małachowskiego oraz ul. Żagańskiej (od Zgorzeleckiej do Ścinawskiej). Ukończona zostanie również budowa trasy rowerowej wzdłuż alei Karkonoskiej. Po lupą jest też Promenada Krzycka – realizowany będzie odcinek Borowska – Bardzka, a na kolejny zostanie ogłoszony przetarg.

Plan na edukację

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosą w 2021 roku 1,571 mld zł, natomiast planowana kwota subwencji oświatowej Wrocławia na to 760 mln zł.

- Niestety subwencja z ogólnopolskiego budżetu nie pokryje kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Stąd te koszty są przerzucone na budżet miasta - informuje Marcin Obłoza z wrocławskiego magistratu.

Miasto planuje także rozbudowę i remonty infrastruktury oświatowej. To m.in. realizacja nowego przedszkola przy ul. Dębickiej na Złotnikach, które pomieści 200 dzieci. Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2021 roku. W projekcie budżetu zapisano również 16 mln zł na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej. Rozbudowa czeka natomiast Zespół Szkół nr 5 przy ul. Osobowickiej (11,5 mln zł w projekcie budżetu). W wyniku prac powstanie 6-oddziałowe przedszkole z dziesięcioma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną i boiskiem wielofunkcyjnym. Projekt budżetu przewiduje również 6 mln zł na rozbudowę SOSW nr 1 przy ul. Parkowej. Rozbudowa, przebudowa i remont czeka także budynek SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej na Księżu Małym (blisko 15 mln zł). Powstanie tam m.in. 11 sal lekcyjnych, dwie świetlice, kuchnia z jadalnią i sala gimnastyki korekcyjnej. Przy SP 72 przy ul. Trwałej stanie z kolei hala do tenisa oraz zewnętrzne korty i ścianki do tenisa. Łącznie w budżecie zapisano na te realizacje ponad 81 mln zł.

Zieleń i ekologia

Projekt budżetu zakłada również wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - plasują się one na poziomie 432 mln zł. We Wrocławiu powstaną kolejne tereny zielone – m.in. Park Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Kolejowej (2,6 mln zł), skwery oraz zieleńce. W ramach II etapu projektu Grow Green zagospodarowane zostaną kolejne ołbińskie podwórka. Planowany budżet na realizację tych zadań to 3,4 mln zł. W przyszłym roku kontynuowane będą także programy Wrośnij we Wro, Złap Deszcz, FoodSHIFT 2030 oraz Szare na Zielone.

Jednym z priorytetów jest realizacja miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania (40 mln zł - zapisane w dziale Gospodarki Mieszkaniowej) w ramach kampanii „Wrocław bez Smogu”. Na udzielanie dotacji w ramach programów KAWKA Plus i Termo KAWKA zarezerwowano na start co najmniej 15 mln zł, ale kwota ta może być zwiększona w zależności od zainteresowania programami. Miasto w przyszłym roku sfinansuje wymianę ogrzewania w 116 budynkach zasobu komunalnego, czyli 1120 mieszkaniach. Zlikwidowanych zostanie dzięki temu 1450 kopciuchów i innych pieców na paliwo stałe. Wymiana źródeł ogrzewania w zasobie Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskich Mieszkań to koszt 36,5 mln złotych.

Społeczeństwo

Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje m.in. ponad 36 mln zł na realizację zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (budowa projektów z poprzednich lat i przyszłoroczne WBO). W 2021 roku kontynuowany będzie remont żłobka przy ul. Krowiej, rozpocznie się również budowa kolejnego przy ulicy Sołtysowickiej. Na oba zadania w przyszłorocznym budżecie przewidziano kwotę ponad 5 mln zł. Miasto przewiduje również dofinansowanie ponad 3900 miejsc żłobkowych w placówkach niepublicznych. Miesięczne dofinansowanie wynosi 680 zł na każde dziecko.

W projekcie zapisano także ponad 2,7 mln zł na programy zapobiegania próchnicy u uczniów szkół podstawowych oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV u 13-letnich dziewcząt i chłopców. Skorzysta z nich ponad 11 tys. osób.

W przyszłym roku zrealizowany zostanie także program profilaktyki i wykrywania raka piersi u kobiet. Skorzysta z niego ok. 10 tys. wrocławianek. Oprócz badań program obejmuje także konsultacje onkologiczne i edukację zdrowotną. Milion złotych zostanie z kolei przeznaczony w ramach programu na pomoc prawną, psychologiczną i terapeutyczną dla wrocławian, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Szacowana na przyszły rok łączna wartość nagród i stypendiów dla młodych sportowców to 2,5 mln zł.

W przyszłym roku przebudowy i remontu doczeka się również Willa Karpowiczów przy ul. Krzyckiej - przyszła siedziba Fundacji Olgi Tokarczuk. Powstaną tam kawiarnia, sala spotkań oraz pokoje gościnne i biurowe. Koszt realizacji to ok. 4,5 mln zł. Na Maślicach powstaje Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Suwalskiej. Łączny koszt prac wyniesie 4,2 mln zł. Planowany jest także remont nieużytkowanego, powojennego budynku przy ul. Na Grobli, który będzie stanowił drugą część siedziby Straży Miejskiej (7 mln zł).